Apresentação institucional
Transparência sobre o processo realizado
Esta apresentação foi desenvolvida pela GLAM Analytics & Solutions para documentar, de forma clara,
as etapas executadas e os resultados entregues no projeto de dados da Cortial.
Contexto de negócio
Quem é a Cortial
A Cortial, anteriormente associada à marca Medellín, é referência em barbearia premium em Ribeirão Preto
(SP), com atuação consolidada no Planalto Verde. A proposta de valor é entregar experiência, estética e
posicionamento de marca com foco em alto padrão.
Cortial Barbearia
Excelência em cuidados masculinos
8+
Anos de atuação
3
Unidades mapeadas
360°
Experiência de marca
Reposicionamento com foco em valor agregado ao cliente, indo além da competição por preço.
Unidades
Canais oficiais
Projeto de Dados e BI
Evolução da Operação para Decisão Estratégica
Da planilha manual para uma operação orientada por dados, com rotina previsível,
visibilidade por unidade e base confiável para crescimento.
Cortial
Automação
Confiabilidade
Escalabilidade
01
Entrada organizada
Arquivos recebidos com padrão por unidade e competência.
02
Tratamento consistente
Estrutura e normalização aplicadas com regras fixas.
03
Base executiva
Consolidado único pronto para análises no Power BI.
04
Ação na operação
Decisões mais rápidas em receita, custos e performance.
Menos retrabalho
Fechamento mensal mais ágil e confiável.
Mais controle
Visão comparável entre unidades e ciclos.
Mais resultado
Gestão orientada por indicadores reais do negócio.
Ponto de partida
Antes x Depois da estruturação de dados
A transformação principal foi sair de uma operação manual, lenta e vulnerável a erros para um processo
padronizado e escalável de atualização gerencial.
Antes
Processo manual e fragmentado
- Planilhas dispersas por unidade.
- Consolidação manual com risco de inconsistência.
- Atualização lenta dos indicadores estratégicos.
- Baixa rastreabilidade de versões e ajustes.
Transformação
Depois
Pipeline único e confiável
- Fluxo padronizado para todas as unidades.
- Normalização com regra numérica e datas consistentes.
- Consolidado único pronto para Power BI.
- Histórico, logs e auditoria por execução.
+ Velocidade
Atualização mensal em poucos minutos
+ Confiabilidade
Redução de erro operacional
+ Visão executiva
Decisão com base única e comparável
Solução desenhada
Pipeline de dados em 4 etapas objetivas
Um fluxo simples, rastreável e repetível para transformar planilhas em informação executiva.
01
Entrada
Arquivos recebidos em `inbox` por unidade.
02
Estruturação
Abas por assunto criadas com padrão único.
03
Normalização
Dados longos, datas padronizadas e valores numéricos.
04
Consolidação BI
Base final pronta para o Power BI.
Entrada
Planilhas mensais por unidade
Saída
Consolidado único, auditável e atualizado
Execução
Fluxo executado em um único clique
Execução
Etapas automatizadas
01
RecebimentoEntrada em `dataset/inbox`.
02
EstruturaçãoAbas por assunto criadas a partir da `Geral`.
03
NormalizaçãoFormato longo com `Unidade`, `Data`, `Valor` numérico.
04
ConsolidaçãoBase única para o Power BI.
Controle operacional
Governança de arquivos e versões
Cada arquivo percorre um fluxo controlado, com histórico, rastreabilidade e validação de qualidade.
Fluxo de controle
inbox
entrada de novos arquivos
↓
processados
versão ativa para consolidação
↓
histórico
arquivamento de versões anteriores
↓
erro
arquivos com divergência de padrão
Garantias operacionais
LOGS
Rastreabilidade por execução com data e resultado.
CONTROLE
Auditoria de linhas geradas por arquivo e por aba.
PADRÃO
Validação de nome e estrutura antes da carga no BI.
Confiabilidade
Rastreabilidade
Escala
Qualidade de dados
Padrões técnicos aplicados
O desenho técnico foi construído considerando o cenário real do cliente e evoluindo para uma base
de gestão estruturada, confiável e comparável.
Padrão 01
Respeitar a realidade atual do cliente no Excel
Padrão 02
Classificação por unidade e ano dos dados
Padrão 03
Organização de dimensões e métricas
Regra atual
Valor somente numérico
Regra atual
Data mensal padronizada para análise
Saída atual
5 tabelas consolidadas para o Power BI
Produto de dados
Base final pronta para análise
TabelaPapel no BI
tb_raio_xReceita operacional
tb_despesas_indiretasCusto estrutural
tb_despesas_diretasCusto variável
tb_drfResultado financeiro
tb_ponto_equilibrioMeta mínima de sustentabilidade
Resultado para o cliente
Valor entregue que sustenta crescimento
O projeto deixou de ser apenas tratamento de planilhas e passou a ser um ativo de gestão: mais velocidade,
mais confiança e mais capacidade de decisão com base em dados.
Atualização
1 clique
Governança
100% rastreável
Base final
Power BI ready
Velocidade operacional
Processo mensal padronizado, com menor esforço manual e maior previsibilidade de entrega.
Confiabilidade técnica
Normalização com regra numérica, histórico de versões e logs por execução.
Inteligência de gestão
Comparação entre unidades e leitura estratégica pronta para decisões de crescimento.
Resultado prático: mais clareza para decidir, com dados confiáveis e processo escalável.
Evolução em duas camadas
Roadmap de dashboards
Fase 1: Dash de Gestão
1.1
Faturamento mensal consolidado.
1.2
Margem, resultado e ponto de equilíbrio.
1.3
Comparativo entre unidades.
Fase 2: Dash de Operação
2.1
Visão diária por unidade.
2.2
Performance por colaborador.
2.3
Acompanhamento tático em tempo real.
Próximo ciclo
Decisão com indicadores claros e acionáveis
Com a base consolidada, a leitura executiva deixa de ser percepção e passa a ser evidência.
Faturamento acumulado (2025)
R$ 1,38 mi
Média mensal
R$ 115,2 mil
Crescimento Jan → Dez
+169,2%
Melhor mês
Dez/2025
R$ 202.498,34
Mix de receita
Leitura operacional
- Procópio e Planalto concentram quase toda a receita da base atual.
- Dezembro é o pico de faturamento observado no ano.
- Serviços avulsos são o principal motor do faturamento.
@cortialbarbearia
Escala
Governança
Decisão orientada a dados
Exemplo prático com apenas uma das bases de dados extraídas
Indicadores que já conseguimos levantar com a base consolidada
Recorte real de 2025 usando uma das bases consolidadas, pronta para consumo no Power BI.
Faturamento acumulado (2025)
R$ 1.382.867,84
Média mensal consolidada
R$ 115.238,99
Crescimento de janeiro para dezembro
+169,2%
Melhor mês da base
Dez/2025 · R$ 202.498,34
Destaque por unidade
Acumulado de 2025, com participação e melhor mês registrado.
Procópio
48,9%
R$ 676.381,50
Pico mensal: R$ 85.336,50
Competência do pico: Dez/2025
Meses na base: 12
Planalto
48,5%
R$ 670.816,00
Pico mensal: R$ 81.491,50
Competência do pico: Dez/2025
Meses na base: 12
Portugal
2,6%
R$ 35.670,34
Pico mensal: R$ 35.670,34
Competência do pico: Dez/2025
Meses na base: 1
Análise financeira
Destaques de Despesas Diretas (2025)
Leitura executiva da estrutura de custos diretamente ligada à operação da barbearia.
Total anual
R$ 684.189,09
Média mensal
R$ 57.015,76
Crescimento Jan → Dez
+96,2%
Pico mensal
Dez/2025 · R$ 79.206,11
Composição por item
1. Comissões e Vales Avulso
87,1%
R$ 596.219,51 acumulados
2. Imposto DAS / MEI
10,0%
R$ 68.566,86 acumulados
3. Taxa Cartão
2,8%
R$ 19.402,72 acumulados
Top 2 grupos representam 97,2% das despesas diretas consolidadas.
Destaque por unidade
1. Planalto
49,6%
R$ 339.660,42 acumulados
2. Procópio
49,3%
R$ 337.533,38 acumulados
3. Portugal
1,0%
R$ 6.995,29 acumulados
Planalto + Procópio representam 98,9% das despesas diretas consolidadas.
Análise financeira
Destaques de Despesas Indiretas (2025)
Visão dos custos de sustentação e estrutura para apoiar decisões de eficiência operacional.
Total anual
R$ 369.237,77
Média mensal
R$ 30.769,81
Crescimento Jan → Dez
+224,9%
Pico mensal
Dez/2025 · R$ 67.110,50
Principais grupos de despesa
1. Colaboradores e Encargos
21,8%
R$ 80.491,37 acumulados
2. Comemorações e Treinamentos
14,7%
R$ 54.357,68 acumulados
3. Salário Dono
9,8%
R$ 36.127,65 acumulados
4. Aluguel + IPTU + Taxas
8,6%
R$ 31.927,04 acumulados
Top 4 grupos representam 54,9% das despesas indiretas consolidadas.
Destaque por unidade
1. Procópio
53,0%
R$ 195.561,55 acumulados
2. Planalto
40,9%
R$ 150.971,43 acumulados
3. Portugal
6,1%
R$ 22.704,79 acumulados
Procópio + Planalto representam 93,9% das despesas indiretas consolidadas.
Demonstrativo de Resultado Financeiro
Visão executiva do DRF consolidado (2025)
Leitura de resultado com foco em margem, sazonalidade e desempenho por unidade.
Faturamento total
R$ 1.465.544,32
Despesas totais
R$ 1.053.426,86
Resultado bruto
R$ 394.540,13
Margem de 26,9%
Resultado líquido
R$ 160.286,91
Margem de 10,9%
Evolução do resultado líquido
Melhor mês
Dez/2025 · R$ 44.864,81
Pior mês
Jul/2025 · -R$ 26.582,56
Virada de recuperação
Ago/2025 · R$ 18.533,52
Fechamento do ano
Tendência de alta no 4º tri
Resultado líquido por unidade
Planalto
R$ 87.912,21
Margem líquida de 13,1%
Procópio
R$ 83.981,77
Margem líquida de 12,4%
Portugal
-R$ 11.607,07
Margem líquida de -10,0% (ponto de atenção)
Saúde financeira
Meses dentro do ponto de equilíbrio (2025)
Cruzamento do faturamento com a referência de ponto de equilíbrio já definida pela Cortial para validar a cobertura da operação ao longo do ano.
Meses dentro do ponto
12 de 12 (100%)
Registros avaliados
25
Folga média mensal (consolidado)
R$ 59.872,34
Menor folga observada
R$ 7.862,18 (Procópio, Jun/2025)
Status por unidade
Planalto
12/12 meses dentro
Folga média: R$ 30.254,25
Procópio
12/12 meses dentro
Folga média: R$ 23.727,05
Portugal
1/1 mês dentro
Folga no período: R$ 70.692,53
Leitura de gestão
- Nenhum mês ficou abaixo do ponto de equilíbrio no consolidado de 2025.
- O menor espaço de segurança ocorreu em Jun/2025, em Procópio.
- O fechamento de Dez/2025 ampliou a folga operacional do grupo.
Base analítica
Massa de dados que sustenta todas as análises
Visão de volume processado e rastreabilidade da carga para garantir confiança na leitura do BI.
Linhas geradas
763
Arquivos processados
3
Origens mapeadas
5 abas de origem
Registros de controle
15
Volume por origem
Despesas Indiretas · 350 linhas
Despesas Diretas · 74 linhas
Ponto de Equilíbrio · 25 linhas
Volume por arquivo
Raio-X (2025) - Procópio - Novo.xlsx
347 linhas
45,5% da massa total
Raio-X (2025) - Planalto - Novo.xlsx
334 linhas
43,8% da massa total
Raio-X (2025) - Portugal.xlsx
82 linhas
10,7% da massa total
Plano de crescimento 2026
Com os insights gerados, a meta de R$ 3 milhões fica orientada por dados
Com a base consolidada, saímos de percepção para decisão: já conseguimos identificar
padrões de receita, custos, margem e desempenho por unidade para acelerar o resultado da Cortial.
Meta 2026
R$ 3.000.000
Gap vs 2025 (DRF)
R$ 1.534.455,68
Crescimento necessário
+104,7%
Média mensal atual (2025)
R$ 122.128,69
Média mensal alvo
R$ 250.000,00
Gap entre médias (mensal)
R$ 127.871,31 / mês
Insights que já extraímos da base atual
- Com apenas 3 arquivos e 763 linhas, já mapeamos receita, despesas, DRF e ponto de equilíbrio.
- Identificamos sazonalidade de resultado e meses de maior/menor desempenho.
- Comparamos unidades e destacamos onde estão os principais ganhos e riscos.
Como isso gera valor para bater a meta
- Plano mensal orientado por metas de faturamento por unidade e por carteira.
- Proteção de margem via monitoramento contínuo de despesas diretas e indiretas.
- Gestão de performance com dashboards para correção rápida de rota.
Meta 3M em 2026
Gestão orientada por dados
Acompanhamento contínuo
Foco em crescimento com margem
Parceria estratégica GLAMOS + Cortial
Dados para manter a Cortial na rota dos objetivos
A GLAMOS está ao lado da Cortial para transformar dados em decisões consistentes e sustentar
o plano de crescimento até a meta de R$ 3 milhões em 2026.
Potencializar pontos fortes
- Identificar unidades e serviços com melhor margem.
- Escalar práticas que geram mais faturamento recorrente.
- Reforçar os melhores padrões operacionais.
Antecipar desvios da meta
- Monitorar sinais de queda de resultado e pressão de custo.
- Detectar rapidamente onde a operação sai da rota.
- Priorizar ações corretivas com base em evidência.
Gestão contínua de performance
- Acompanhamento mensal de faturamento, margem e ponto de equilíbrio.
- Comparativos por unidade para acelerar ganhos reais.
- Ritual de decisão orientado por dados confiáveis.
Compromisso GLAMOS: apoiar a Cortial na leitura dos dados, destacar oportunidades e agir cedo
nos pontos que possam afastar a empresa da meta.
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